审计处(新)
学校制度

审计处简介

学校按照职责分明、科学管理原则设置审计处,审计处履行学校内部审计机构职责,组织开展内部审计工作,并接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务指导和监督。

学校审计处为学校的改革和发展服务,通过审计促进学校经济活动规范运行,推动学校治理体系和治理能力现代化。维护学校合法权益,防范风险,提高教育资金使用绩效。

 


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后勤管理处(后勤服务集团)维修改造项目变更实施细则(试行)
发布时间:2021-10-15     来源:     作者:

总则

第一条 为加强校园维修改造项目实施过程中各项变更的管理和监督,规范变更行为,严格审批程序,控制项目造价,确保项目质量,依据国家法规和学校有关规定,制定本办法。

第二条 本办法所称的项目变更,是指在后勤管理处(后勤服务集团)有关校园维修改造项目实施的过程中,因现场实际原因,需要对原设计文件(方案)、施工方案进行的修改、补充、完善,并对由此造成增减的项目费用进行核算和审批的过程。

第三条 项目变更坚持合法性、真实性、科学性、全面性和时效性的原则,严格审批、规范程序,达到项目在功能、质量、投资等方面实现优化的目的。

项目变更的申请

第四条 项目建设前期,职能部门要对项目建设的总体布局、方案设计、初步设计、施工图设计等阶段进行充分论证,必要时组织专家进行论证,达到方案科学合理、设计深度满足施工要求;对招标项目的工程量清单进行审核,尽量减少清单漏项、提高工程量清单的准确性,尽量减少施工过程中的项目变更。

第五条 项目变更依照“先批准,后变更;先变更,后施工”原则实施。未依规定程序而自行实施的项目变更不予确认审批,由变更行为主体自行承担责任。

第六条 校园维修改造是后勤管理服务的的重要内容之一。学校对项目实施过程中产生的各类变更,将根据变更的内容、引起变更的原因、增减项目造价的额度等情况,实行逐级审批制度。审批通过、资料完整后方可组织实施。不允许任何人以个人的名义进行项目变更,不允许任何人向施工单位(供应商)发出口头变更指令。 

第七条 项目变更由施工单位或使用单位提出申请,填写项目变更审批表,提交审批。 

隐蔽工程的签证

第八条 凡施工单位在实施隐蔽工程封闭前,应书面告知项目主管单位进行现场核实。

(一)若隐蔽工程在施工过程中存在变更,则按本文的有关规定执行,若不存在施工变更,其隐蔽工程的记录,应由项目主管单位、施工单位、使用单位派专人共同现场签认,对自行封闭的工程将不予审计和结算。

(二)隐蔽工程变更费用根据工程量据实结算。

项目变更的审批 

第九条 项目管理负责人对变更的必要性、可行性进行初审。 

第十条 初审通过后,由项目管理负责人组织施工单位核定变更项目量、审核项目变更经费预算,并提出项目变更的建议实施方案。 

第十一条 下列情形之一,不允许进行项目变更: 

(一)施工单位因技术力量、施工设备的限制而要求的变更; 

(二)施工单位因施工失误导致施工场地条件变化而要求的变更; 

(三)施工单位因投标时的不平衡报价或单纯追求经济效益而要求的变更; 

(四)已经发生变更的同一项目。

第十二条 对涉及项目造价(暂估价,下同)在1万元以下(含1万元)的,且对项目整体影响较小的变更,由项目负责人负责组织施工单位、监理单位的相关人员讨论后,提出变更申请报告,报后勤管理处(后勤服务集团)领导审定。

第十三条 1万元以上10万元以下(含10万元)的,且对项目整体影响较小的变更,由项目负责人负责组织施工单位、监理单位的相关人员讨论后,提出变更申请报告,由后勤管理处(后勤服务集团)报请分管校领导审批后实施。 

第十四条 对涉及项目造价在10万元以上的项目变更,由项目负责人负责组织施工单位、监理单位的相关人员讨论后,提出变更申请报告,由后勤管理处(后勤服务集团)报经招标领导小组研究决定同意后方可实施。

项目变更的实施

第十五条 项目负责人负责项目变更的具体实施,并对项目变更的全过程进行跟踪管理。 

第十六条 在办理项目变更和现场签证程序中的所有原始资料、书面报告和图纸等技术资料要形成一式叁份,项目变更和现场签证资料作为项目审计结算的重要依据。

附则 

第十七条 本办法适用于后勤管理处(后勤服务集团)各类零星维修建筑修缮、装饰装修和基础设施建设项目。

第十八条 本办法自颁布之日起施行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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